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产品报价体系
一、目的
为了规范对外产品报价体系，特制定本制度。
三、流程说明：
1、开发部接客户要求召开初次评审会议，参会人员包括开发部、技术部、供
管科、成本管理中心，并承诺时间表（见附件）并签字确认。
2、开发部制作《产品报价申请单》，交总经理签字确认。本单一式三份，开
发部、技术部及成本管理中心各执一份，申请单包括预测销售规模、运输方式、距离及包装方式、是否投入新模具、发动机参数及性能要求。
3、技术部接《产品报价申请单》对产品进行转换评估，提出疑点交开发部与
客户进行沟通。
4、沟通结果交与技术部并进行制作定额，定额需有设计组长签字确认。
5、图纸及定额制作完毕，需有技术部、供管科、开发部、成本管理中心对定
额进行再次评审，对疑点进行再次确认，对于共用资源评审时注明；同时评审小组进行确认，定额方可生效，评审完毕的定额交与成本管理中心和供管科。
6、成本中心向供管科负责进行询价，对于已有资源对采购进行询价即可，未
有资源供管科开发新供应商进行询价，询价结果由行政部长审核，结果反馈成本中心后，进行报价。
7、成本核价中加入决策参考项目（保本点及期间费用点）
四、控制表单：
产品对外报价时间表
备注：
报价申请单
注：※表示为必填项。
批准：营销部长：办公室：业务员：
XXXXXXX有限公司产品定额表
责任人：
编制：审核：批准:
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